十堰市科技情报研究所2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
十堰市科技情报研究所主要职责为：科技文献收藏与服务、数据库建设、信息分析研究、科技信息服务。承担科技信息的收集和分析研究工作，面向全社会提供科技信息、技术政策、科技文献查询阅览服务、决策咨询服务，为全市经济建设和社会发展提供科学技术信息支撑。 科技文献阅览、检索服务；地方科技信息开发利用；情报研究、科技评估、科技查新、科技统计、软科学研究。
二、机构设置
十堰市科技情报研究所为公益一类事业单位。编制数12人。其中在职11人，退休9人。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2023年科技情报研究所预算总收入210.53万元，其中：“财政拨款”预算数210.53万元，为一般公共预算财政拨款。2022年预算总收入为193.67万元，2023年总收入预算数比2022年总收入预算数增长16.86万元,增长8.7%，增长的主要原因是在职人员工资调整及奖励性津补贴的增长导致人员经费增加。
2023年科技情报研究所预算总支出210.53万元。主要包括：科学技术支出176.74万元，社会保障和就业支出15.34万元，卫生健康支出6.95万元，住房保障支出11.49万元。2023年总支出预算数比2022年总支出预算数增长16.86万元, 增长8.7%，增长的主要原因是在职人员工资调整及奖励性津补贴的增长导致人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为210.53万元，比2022年财政拨款收入预算数增长16.86万元,增长8.7%，增长的主要原因是在职人员工资调整及奖励性津补贴的增长导致人员经费增加。
2.财政拨款支出预算
2023年财政拨款收入预算为210.53万元，比2022年财政拨款收入预算数增长16.86万元,增长8.7%，增长的主要原因是在职人员工资调整及奖励性津补贴的增长导致人员经费增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2023年一般公共预算支出210.53万元，其中：其中人员经费支出198.04万元，占94.07%。商品服务支出12.49万元，占5.93%。与2022年相比，基本支出增长16.86万元。
（三）政府性基金预算支出情况
十堰市科技情报研究所无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数1.2万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。此项支出与2022年比财政拨款预算数减少0.42万元，减少25.93%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费，公务接待费和公车运行维护费预算减少。
1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费2022年预算1.2万元，比2022年预算数减少0.42万元，减少25.93%。
3、公务用车购置及运行费2023年预算0万元。
（五）机关运行经费情况
2023年度市科技情报研究所运行经费预算12.49万元，2022年为12.14万元，增加0.36万元，增长2.97%，主要原因是人员工资变动导致。机关运行经费主要用于维持单位日常运转等公用经费支出。其中：办公费0.5万元，公务接待费1.2万元，水电费1.55万元，培训费1.23万元，印刷费0.2万元，维修(护）费0.48万元，工会经费1.54万元，福利费2.29万元，邮电费0.2万元，差旅费2.03万元，退休人员公用经费0.3万元，租赁费1万元，委托业务费0.2万元，其他0.1万元。
（六）政府采购预算情况
2023年全所府采购预算0万元，与2022年持平。主要原因是单位厉行节约，无政府采购预算支出计划。
（七）国有资产占用情况
本单位无公务用车，无国有资产占用情况发生。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金210.53万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1 ：开展市级科技计划项目受理及组织专家对项目进行评审，目标2：开展科技创新服务系统建设工作。单位整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
2023年实行绩效目标管理的单位项目有0个。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1.科学技术管理事物支出：反映用于科学技术管理事务、技术研究与开发、促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出及科学技术奖励等方面的支出。
2.社会保障和就业：反映用于单位离退休方面的支出支出。
3.卫生健康支出：反映用于科技系统行政事业单位医疗卫生及公务员医疗补助方面的支出。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和项目发展目标所发生的支出。
第四部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表