目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责  （一）贯彻落实国家、省有关科技工作的法律法规和方针政策，拟订全市科技发展的规范性文件和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。  （二）拟订全市科技发展战略规划，确定全市科技发展的布局和优先发展领域，组织拟订全市中长期科技发展规划，推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。  （三）组织拟订全市科技体制改革的政策措施，制定和组织实施市级科技计划。  （四）负责研究提出多渠道增加科技投入的措施，负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的措施，编制本部门归口管理的各项经费的预算和决算。  （五）参与组织拟订全市高新技术产业发展战略和规划及相关政策措施，牵头组织申报高新技术企业、工程技术中心、创新型试点企业、高新技术产品的认定申报，协调推进高新技术产业园区科技创新等工作，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。  （六）研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系的建设。  （七）指导全市高新技术产业园区和科技企业孵化器工作。  （八）组织拟订科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全市农业科技示范园区和基地建设。  （九）组织拟订科技促进社会发展的政策措施，并负责组织实施，组织推进全市可持续发展实验区建设。  （十）组织全市对外科技合作与交流项目的申报、实施。  （十一）负责全市科技成果、科技奖励、自然科学基金管理、科技保密、科技统计和指导全市技术市场管理工作。  （十二）组织拟订全市科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的措施。  （十三）协调市直部门和指导县（市）区的科技管理工作，组织推动科技兴市（县、区）工作，会同有关部门负责县（市）区党政领导科技目标责任制考核的组织实施工作。  （十四）负责组织协调全市保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系建设；会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展相关的行政执法工作；会同有关部门组织知识产权战略的拟订和实施。  （十五）贯彻执行国家专利及相关的知识产权法律、法规，承担全市专利行政执法的有关工作，负责依法调处专利纠纷、查处假冒专利行为；会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估工作；推动知识产权质押融资工作。  （十六）研究拟订全市专利工作发展规划；负责全市专利信息公共服务体系建设；会同有关部门推动专利信息的传播利用；研究国外知识产权发展动向；负责本市知识产权的对外联络、合作交流，负责专利统计分析工作。  （十七）承担南水北调中线工程水源区科技专项办公室、市科技奖励办公室、市国防科技动员办公室的日常工作。  （十八）为大企业提供“直通车”服务。  （十九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市科技局部门预算由四个单位构成，分别是：科技局本级、市科技情报所、市科技开发中心、市生产力促进中心。

十堰市科技局部门编制数76人，其中：行政编制37人、工勤编制4人、全额事业编制27人、差额事业编制8人。在职人员55人，其中：行政在职31人、工勤在职3人、事业单位在职21人。离休1人，退休43人。

第二部分2019年部门预算表

部门收支总体情况表（一）

单位：万元

部门收入总体情况表（二）

单位：万元

部门支出总体情况表（三）

单位：万元

财政拨款收支总体情况表（四）

单位：万元

一般公共预算支出情况表（五）

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表（六）

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）

单位：万元

政府性基金预算支出情况表（八）

单位：万元

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年科技局部门总收入预算1096.21万元，其中：“财政拨款”预算数1096.21万元，为一般公共预算财政拨款。2019年总收入预算数比2018年总收入预算数减少42.65万元,减少3.74%：主要原因一是2019年在职人数比2018年少4人，相应的人员经费收入减少；二是压缩项目经费支出；三是继续压缩“三公”经费。

2019年科技局部门总支出预算1096.21万元。其中：基本支出1002.26万元，占91.43%。项目支出93.95万元，占8.57%。2019年总支出预算数比2018年预算数减少42.65万元,减少3.74%，其中：基本支出减少32.65万元，项目支出减少10万元。支出预算减少的主要原因一是2019年在职人数比2018年少4人，相应的人员经费减少；二是压缩项目经费支出；三是继续压缩“三公”经费。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款（补助）预算数1096.21万元，较上年财政拨款数减少42.65万元，减少3.74%，减少的主要原因一是2019年在职人数比2018年少4人，相应的人员经费减少；二是压缩项目经费支出；三是继续压缩“三公”经费。

三、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出1096.21万元，较上年财政拨款数减少42.65万元，减少3.74%，减少的主要原因一是2019年在职人数比2018年少4人，相应的人员经费减少；二是压缩项目经费支出；三是继续压缩“三公”经费。

1、基本支出1002.26万元。其中工资福利支出858.76万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、医保、养老保险支出；商品服务支出131.36万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出12.14万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

2、项目支出93.95万元。其中科学技术支出93.95万元。

科学技术管理事务支出90.12万元，其中：行政运行经费24.12万元，用于科技局房屋出租需缴纳的税费成本；一般行政管理事务66万元，主要用于科技工作专项经费60万元、知识产权信息资料征订费4万元、挂职人员工作经费2万元。

科技条件与服务支出3.83万元，其中其他科技条件与服务支出3.83万元，用于科技局所属二级单位科技开发中心和科技情报所房屋出租税费成本。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门一般公共预算“三公”经费预算数9.87万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费7.1万元，公务用车购置及运行维护费2.77万元。此项支出比2018年财政拨款预算数减少6.51万元，减少39.74%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费，公务接待费预算减少。

1、因公出国（境）费预算0万元。2019年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算7.1万元，比上年预算数减少6.51万元，减少39.74%。该费用主要用于依照相关规定经批准的公务接待活动，包括部、省科技部门和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察工作等公务接待。

3、公务用车购置及运行费预算2.77万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.77万元，与去年预算相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2019年度全系统机关运行经费预算131.36万元，其中办公费38.09万元，工会经费7.2万元，水费0.75万元，差旅费11.1万元，公务接待费7.1万元，邮电费0.38万元，培训费3.63万元，电费8.86万元，印刷费1.28万元，其他交通费2.87万元，离休公用0.2万元，维修费1.28万元，退休公用1.69万元，公务用车运行维护费2.77万元，物业管理费4.1万元，福利费6.05万元，劳务费1.2万元，会议费6.75万元，公务交通补贴25.61万元，其他商品服务支出0.45万元。

七、政府采购预算情况

2019年全系统政府采购预算16.60万元，其中：货物类政府采购16.60万元，主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

八、国有资产占用情况

现有房屋（土地）资产13222平方米，价值1449.89万元；共有车辆6辆，价值117.3万元；无价值50万元及100万元以上专用设备。

第四部分  专用名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”以外的收入,包括存款利息收入等。

二、支出科目

1.科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出，科技局预算中主要涉及科学技术管理事务、科技条件与服务、其他科学技术支出3个款级支出科目。

（1）科学技术管理事务：反映科技局机关科学技术管理事务方面的支出。

（2）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技数据收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（3）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对各类科研机构的补助支出等。

2.社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，科技局预算中主要涉及行政事业单位离退休1个款级科目，反映用于科技局及所属事业单位离退休方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出，科技局预算中主要涉及医疗保障1个款级科目，反映未参加医疗保险的行政单位和参公事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。