目    录

第一部分  十堰市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  十堰市科学技术局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  十堰市科学技术局部门决算情况说明

第四部分  名词解释

十堰市科学技术局2019年部门决算说明

第一部分  十堰市科学技术局概况

一、主要职能

（一）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担科技军民融合发展推进工作，建立和完善市重大科技决策咨询制度。

（二）编制市级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

（三）拟定全市基础研究、市科技创新基地建设规划及政策措施。参与推进国家、省重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（四）组织拟定全市高新技术发展规划、政策措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。组织开展重大关键技术攻关和成果应用示范。

（五）牵头全市技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）统筹全市区域科技创新体系建设，指导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（七）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

（八）拟定全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策措施，组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（市、区）对外科技合作与科技人才交流工作。

（九）负责引进国外智力工作。拟定全市引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国（境）培训项目的管理工作。

（十）会同有关部门拟定全市科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟定全市科学普及和科学传播规划、政策措施。

（十一）完成上级交办的其他任务。  

（十二）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”问题。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系。

二、部门决算单位构成

2019年纳入市科技局部门决算管理的局机关及二级单位共4个（详见下表）：

第二部分 十堰市科学技术局2019年部门决算表（详见附件1）

一、2019年收入支出决算总体情况说明

十堰市科学技术局2019年收入总计1855.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1794.41万元，其他收入35万元，年初结转和结余26.04万元。支出总计1855.45万元，其中：本年支出合计1786.85万元，年末结转和结余68.6万元。

二、2019年收入决算情况说明

十堰市科学技术局2019年收入合计1829.41万元，其中：财政拨款收入1794.41万元，占收入总额的98.09%；其他收入35万元，占收入总额的1.91%。

三、2019年支出决算情况说明

十堰市科学技术局2019年支出合计1786.85万元，其中：基本支出1288.15万元，占支出总额的72.09%（其中：人员经费支出1130.33万元，占支出总额的63.26%；公用经费支出151.32万元，占支出总额的8.47%）；项目支出498.7万元，占支出总额的27.91%。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市科学技术局2019年财政拨款收入1794.41万元，财政拨款支出1779.41万元。与2018年相比，财政拨款收入减少562万元，减少23.85%；财政拨款支出减少718.32万元，减少28.76%。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

十堰市科学技术局2019年财政拨款支出1779.41万元，占本年支出合计的99.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出1779.41万元，主要用于以下方面：科学技术支出1564.93万元，占总支出的87.95%；社会保障和就业支出48.56万元，占总支出的2.73%；卫生健康支出51.48万元，占总支出的2.89%；城乡社区支出49.10万元，占总支出的2.76%；住房保障支出65.34万元，占总支出的3.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

十堰市科学技术局2019年财政拨款支出年初预算为1096.21万元，支出决算为1779.41万元，完成年初预算的162%。

1、科学技术支出预算数970.8万元，决算数1564.93万元，决算比预算多594.13万元（其中：科学技术管理事务支出决算比预算多224.95万元，技术研究与开发支出决算比预算多268.84万元，科技条件与服务支出决算比预算多20.34万元，其他科学技术支出决算比预算多80万元）。增加原因：一是2019年部门开展的高层次人才管理、科技成果转化、科技项目管理、科技创新创业等业务支出增加。但遴选培育的双创战略团队、设立的华融天泽高投基金对我市经济社会发展产生了的积极影响；二是2019年新增了科技专家库建设及软件系统开发、科技文献资料室建设等工作。

2、社会保障和就业支出决算比预算多37.36万元。增加原因：当年离退休人员增加导致支出增加、死亡抚恤支出增加。

3、卫生健康支出决算比预算减少1.07万元。减少原因：人员正常增减变动。

4、城乡社区支出决算比预算增加49.1万元。增加原因：2019年我局继续负责国家高新区创建工作，承担了高新区规划修编等经费支出。

5、住房保障支出决算比预算增加3.68万元。增加原因：根据2019年公积金年审方案核定的公积金支出增加。

六、2019年公共预算财政拨款“三公“经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明      

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

十堰市科学技术局2019年“三公”经费支出决算数23.7 万元，比预算多13.83万元。决算支出明细如下：

1、因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国活动。

2、公务车购置及运行维护费20.53万元。公务用车保有量账面数2台，实际保有量1台，原因是：当年更新了公务用车，旧公务车已经拍卖，但资产下账流程尚未完结。其中：公务用车购置支出为17.98万元；公务用车运行维护支出2.55万元。公务车购置及运行维护费比年初预算增加17.76万元。主要原因：旧公务用车已达报废年限，且频繁故障，存在安全隐患，经向市公车办申请，2019年更新公务用车一台，购置费17.98万元，旧公务用车已经由市财政局统一组织拍卖。

3、公务接待费3.17万元。主要用于与省科技厅、各地区科技局业务往来沟通，开展各类调研考察、工作交流、科技招商、各类科技项目专家评审、对口协作对接交流等活动，全市创建国家级高新区创建办公室接待费支出。2019年公务接待62批次共354人。公务接待费决算数较年初预算数减少3.93万元，主要原因：我局始终坚持“过紧日子”思想，厉行节约，尽力压缩“三公”经费支出。

（二）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出151.32万元，其中：办公费27.09万元、印刷费1.61万元、水费0.86万元、电费6.31万元、邮电费2.27万元、物业管理费0.28万元、差旅费13.61万元、维修费1.54万元、会议费7.02万元、培训费3.3万元、公务接待费2.95万元、劳务费1.58万元、工会经费9.94万元、福利费10.31万元、公车运行维护费2.55万元、其他交通费用（租车）4.45万元、税金及附加费用8.07万元、其他商品和服务支出（含公务交通补贴）26.24万元、办公设备购置2.89万元、公务用车购置17.98万元、其他资本性支出0.48万元。2019年度机关运行经费支出决算比年初预算数增加19.96万元，增长15.19%。主要原因：一是我局2019年旧公务用车无法正常使用，更新了公务用车，比预算新增了购置费用17.98万元；二是福利费比预算增加了4.26万元，用于职工体检和节日慰问老干部支出；三是坚持落实财政部门要求，压减一般性支出。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 23.67 万元。其中：政府采购货物支出 23.67 万元，主要用于购买及更新办公设备、更新局公务用车支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况

1.部门整体支出绩效评价工作开展情况

我部门2019年度组织开展部门整体支出绩效评价，全年部门整体支出预算数为1096.21万元，调整预算数为1855.45万元，执行数为1786.85万元，完成预算的96.3%。从评价情况来看，市科技局部门整体支出绩效评价得分95.62分，绩效等级“优秀”。财政资金使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效，社会各界的满意度高，达到了预定的目标。部门整体支出绩效评价报告公开内容详见附件2-1。

2.部门决算中项目绩效自评结果 

我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评，涉及项目9个项目金额1766.47万元（自评包含C类预算资金），占一般公共预算项目支出总额的354.9%。从评价情况来看，通过开展项目支出绩效评价，极大的促进了我部门加强财政支出管理，切实提高专项资金使用效益。

我单位拟对2019年度市级常规科技项目绩效自评情况予以公开，公开情况详见附件2-2。

3.绩效评价结果应用情况

绩效评价的结果对于我局加强财务支出绩效，强化支出责任、指导下年度项目规划有着重要的意义。坚持牢固树立“用财要问效，无效要问责”的理念，通过设定明确可衡量的绩效目标，将绩效目标考核、评价结果与下年度预算安排挂钩，将有限资源配置到效益最佳的项目，整合了财政资金，提高了使用效益，完善了财务内部管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

九、支出明细科目：

（1）科学技术管理事务：反映科技局机关科学技术管理事务方面的支出。

（2）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技数据收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（3）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对各类科研机构的补助支出等。　

附件：

附件1 ：十堰市科学技术局2019年部门决算公开表

附件2-1：部门整体支出绩效评价报告

附件2-2：市级常规科技项支出绩效自评表